|  |
РЕШЕНИЕ Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 05.09.2007 № 709-р
"ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ГОРОДСКАЯ ДУМА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
от 05 сентября 2007 года № 709-р
ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОДА
Заслушав и рассмотрев представленный главой Петропавловск-Камчатского городского округа В.В. Скворцовым отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 6 месяцев 2007 года, Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа
РЕШИЛА:
1. Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 6 месяцев 2007 года принять к сведению.
2. Обратить внимание главы Петропавловск-Камчатского городского округа В.В. Скворцова на несбалансированность исполнения бюджета по финансированию социальной сферы и расходов на жилищно-коммунальное хозяйство Петропавловск-Камчатского городского округа.
Председатель
Городской Думы
Петропавловск-Камчатского
городского округа
И.Ю.ДАНКУЛИНЕЦ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2007 ГОД
I. Доходная часть бюджета
Уточненный план доходов бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на 2007 год составляет 5 348 979,2 тыс. рублей, в том числе на I полугодие 2007 года - 2 575 327,0 тыс. рублей. Фактически исполнено на сумму 2 506 999,0 тыс. рублей или 97,3% от утвержденного объема доходов.
Доходная часть бюджета города недоисполнена на 68 328,0 тыс. рублей, в том числе:
----------------------------T---------------------------T--------------------------¬
¦ Собственные доходы ¦ Платные услуги ¦Безвозмездные поступления ¦
¦ ¦ ¦ (трансферты) ¦
+---------------------------+---------------------------+--------------------------+
¦ 9098,7 ¦ 6 704,5 ¦ 52 524,8 ¦
L---------------------------+---------------------------+---------------------------
Собственные доходы
Налоговых платежей поступило в бюджет Петропавловск-Камчатского городского округа - 950 483,6 тыс. рублей, что составляет 100% от утвержденного на I полугодие 2007 года плана доходов.
Исполнение по неналоговым доходам составляет 98,3% от запланированного объема поступлений (утверждено на I полугодие - 133 472,9 тыс. рублей, поступило - 131 255,9 тыс. рублей).
Основное невыполнение произошло по доходам от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий.
тыс. рублей
--------------------T-------------T------------T-------------------T---------------------------------¬
¦ Вид дохода ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ Неисполнение ¦ Причина ¦
¦ ¦ на I ¦ за I ¦ ¦ ¦
¦ ¦ полугодие ¦ полугодие ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 2007 года ¦ 2007 года ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------------+------------+-------------------+---------------------------------+
¦"Доходы от ¦ 13 280,0 ¦ 0,0 ¦ -13 280,0 ¦отсутствие технической ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦документации, ¦
¦имущества МУП, ¦ ¦ ¦ ¦отсутствие государственной ¦
¦созданных ¦ ¦ ¦ ¦регистрации права хозяйственного ¦
¦городскими округами¦ ¦ ¦ ¦ведения, ¦
¦(в части реализации¦ ¦ ¦ ¦отсутствие независимой оценки ¦
¦основных средств по¦ ¦ ¦ ¦объектов для экономического ¦
¦указанному ¦ ¦ ¦ ¦обоснования продажи ¦
¦имуществу)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+-------------+------------+-------------------+----------------------------------
Платные услуги
Исполнение доходов от оказания платных услуг составляет 91,9% от утвержденного плана доходов. Фактически поступило в течение I полугодия 2007 года - 75 999,4 тыс. рублей при запланированном объеме доходов в размере 82 703,9 тыс. рублей.
тыс. рублей
--------------------T---------------T--------------T-----------------T--------------------------------¬
¦ Вид дохода ¦Утверждено на I¦ Исполнено за ¦ Неисполнение ¦ Причина ¦
¦ ¦полугодие 2007 ¦ I полугодие ¦ ¦ ¦
¦ ¦ года ¦ 2007 года ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------------+--------------+-----------------+--------------------------------+
¦"Прочие доходы ¦ 82 703,9 ¦ 75 999,4 ¦ -6 704,5 ¦повышение стоимости платных ¦
¦бюджетов от ¦ ¦ ¦ ¦услуг учреждений здравоохранения¦
¦оказания платных ¦ ¦ ¦ ¦планировалось с 01.01.2007 г., ¦
¦услуг получателями ¦ ¦ ¦ ¦фактически тарифы ¦
¦средств бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦приведены в соответствии ¦
¦городских округов и¦ ¦ ¦ ¦с Постановлением главы ПКГО ¦
¦компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦№ 242 в период с марта по июнь ¦
¦бюджетов городских ¦ ¦ ¦ ¦2007 года ¦
¦округов (платные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги)" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------+---------------+--------------+-----------------+---------------------------------
Финансовая помощь
Объем выделенных ассигнований из бюджетов других уровней составляет 1 408 880,3 тыс. рублей, тогда как фактически профинансировано только 1 351 278,7 тыс. рублей (95,9%).
тыс. рублей
---------------------------T-----------------------T-----------------T---------------------T-----------------------------¬
¦ Вид дохода ¦ Утверждено на I ¦ Исполнено за I ¦ Неисполнение ¦ Причина ¦
¦ ¦ полугодие 2007 года ¦ полугодие 2007 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+-----------------------------+
¦Субвенции от других ¦ 282 921,6 ¦ 263 870,2 ¦ -19 051,4 ¦ ¦
¦бюджетов бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦РФ - всего, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+ ¦
¦Субвенция для выплаты ¦ ¦ ¦ ¦Недофинансирование из ¦
¦гражданам адресных ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов вышестоящих уровней ¦
¦субсидий на оплату ЖКУ в ¦ 203 136,0 ¦ 188 096,0 ¦ -15 040,0 ¦ ¦
¦соответствии с федеральным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦законодательством и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦утвержденными губернатором¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стандартами оплаты ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+ ¦
¦Субвенции бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских округов на ¦ 13 335,3 ¦ 11 362,7 ¦ -1 972,6 ¦ ¦
¦ежемесячное денежное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вознаграждение за классное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руководство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+-----------------------------+
¦Субсидии от других ¦ ¦ ¦ ¦Недофинансирование из ¦
¦бюджетов бюджетной системы¦ 232 617,7 ¦ 199 766,2 ¦ -32 851,5 ¦бюджетов вышестоящих уровней ¦
¦Российской Федерации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+-----------------------------+
¦Субсидия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦софинансирования расходов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦связанных с проведением ¦ 24 154,0 ¦ 15 217,0 ¦ -8 937,0 ¦ ¦
¦кап. ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципального жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда в соответствии со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦статьей 158 Жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кодекса РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+-----------------------------+
¦Субсидия для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦софинансирования покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разницы между предельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимостью предоставляемых¦ 185 386,0 ¦ 166 129,6 ¦ -19 256,4 ¦ ¦
¦ЖКУ, утвержденной органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦местного самоуправления, и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федеральным стандартом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предельной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставления ЖКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+-----------------------------+
¦НАКАЗЫ ДЕПУТАТОВ СНД КО ¦ 9 316,4 ¦ 6 279,9 ¦ -3036,5 ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+-----------------------------+
¦Прочие безвозмездные ¦ ¦ ¦ ¦Недофинансирование из ¦
¦поступления от других ¦ 19 236,8 ¦ 13 591,8 ¦ -5 645 ¦бюджетов вышестоящих уровней ¦
¦бюджетов бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+-----------------------------+
¦ФЦП "Сейсмобезопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории России (2002 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010 годы) - Школы № 4 и ¦ 5 605,0 ¦ 0,0 ¦ -5 605,0 ¦ ¦
¦№ 10 в г. Петропавловске- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатском (расходы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-----------------------+-----------------+---------------------+------------------------------
II. Расходная часть бюджета
Расходы бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 1-е полугодие 2007 года при плане 3 118 649,6 тыс. рублей составили 2 895 265,8 тыс. рублей, или исполнены на 92,8% к плановым показателям.
Недоисполнение по расходам в сумме 223 383,8 тыс. рублей сложилось по следующим причинам:
- невыполнение плана по собственным доходам - 15 803,2 тыс. рублей;
- недоперечисление финансовой помощи из областного бюджета - 52 524,8 тыс. рублей;
- привлечение заемных средств в меньшем объеме - 13 589,6 тыс. рублей;
- невыполнение плана по доходам от продажи имущества и земельных участков - 12 085,5 тыс. рублей;
- за счет увеличения остатков 129 380,7 тыс. рублей.
Финансирование бюджетных учреждений и других мероприятий из городского бюджета производилось в пределах фактически поступающих доходов и финансовой помощи из областного бюджета. Обеспечена своевременная выплата заработной платы и отпускных работникам бюджетных учреждений, оплата проезда работников бюджетных учреждений к месту отдыха, оплата расходов за потребленную бюджетными учреждениями тепло-электроэнергию. В целях нормального прохождения отопительного периода своевременно принимались меры и производились расчеты с поставщиками тепловой и электрической энергии в жилищный фонд города.
Общегосударственные вопросы
Неисполнение плана - 70 455,0 тыс.рублей, в том числе:
- в связи с неисполнением плана собственных доходов бюджета, не выполнен план по взносам в ассоциации городов и регионов на сумму 489,4 тыс.руб.;
- в связи с поздним представлением реестров карт-счетов на погашение задолженности по заработной плате работникам МУП "Автотранс", остатки денежных средств на лицевом счете Комитета по управлению имуществом, составили 3751,6 тыс. рублей;
- ввиду отсутствия заключенных договоров на возмещение расходов по пустующему жилищному фонду, являющемуся собственностью ПКГО, в связи с отсутствием нанимателей, остались не востребованы ассигнования в сумме 3202,0 тыс.руб.;
- освоение денежных средств по аппарату администрации, в сумме 11 256,0 тыс. рублей по ГЦП "Электронный Петропавловск-Камчатский 2006 - 2010 годы" будет произведено во 2 полугодии;
- освоение денежных средств по капитальному ремонту администрации, в сумме 2739,1 тыс. рублей будет произведено во 2 полугодии;
- оплата обязательств по конкурсам, проведенным в 1 полугодии, а также освоение денежных средств в сумме 49016,9 тыс. рублей, планируется произвести во 2 полугодии.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Неисполнение плана - 10 615,1 тыс.рублей, в том числе:
- денежные средства в сумме 8 975,8 не были освоены, в связи с поступлением денежных средств из областного бюджета в последние дни отчетного периода, израсходованы средства были в первых числах 2-го полугодия;
- предусмотренные ассигнования на целевую программу "Профилактика правонарушений в городе Петропавловске-Камчатском на 2007 - 2008 г.г." в сумме 1 639,3 тыс. рублей не освоены, в связи с отсутствием заявок на финансирование.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Переисполнение плана - 248 874,4 тыс.рублей, в том числе:
- недоисполнение бюджетных ассигнований на капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств городского и областного бюджетов в общей сумме 41 647,0 тыс. рублей связано с неисполнением ассигнований по областным субсидиям на сумму 8 937,0 тыс. рублей, а также с проведением конкурсов в конце отчетного периода, средства будут освоены в течение последующих периодов;
- в целях обеспечения нормального прохождения отопительного периода для покрытия временного кассового разрыва, возникшего в результате равномерного начисления платежей за отопление и ГВС населению города в размере 1/12 в месяц, было увеличено фактическое финансирование на возмещение убытков по тепловой энергии в общей сумме 330 867,4 тыс. рублей с последующим восстановлением средств;
- переисполнение бюджетных ассигнований на муниципальную социальную поддержку отдельных категорий граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг (дополнительные субсидии) на сумму 56 097,0 тыс. рублей объясняется необходимостью финансирования фактически начисленных субсидий для расчетов с предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги.
Образование
Неисполнение плана - 224 541,4 тыс. рублей, в том числе:
- остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений образования в сумме 90 842,7 тыс.рублей;
- недоперечисление средств из областного бюджета за 1 полугодие 2007 года в сумме 10 639,7 тыс.рублей;
- неисполение плана доходов от оказания платных услуг учреждениями образования в сумме 5 070,8 тыс. рублей;
- оплата обязательств по проведенным конкурсам в 1 полугодии, в сумме 73 682,3 тыс.руб., будет произведена в 3 квартале 2007 года;
- освоение денежных средств в сумме 44 305,9 тыс.руб. будет произведено во 2 полугодии 2007 года.
Культура
Неисполнение плана - 21 879,0 тыс. рублей, в том числе:
- неисполнение плана по платным услугам учреждениями культуры в сумме 1 200,4 тыс. рублей;
- оплата обязательств по конкурсам, проведенным в 1-ом полугодии планируется в 3 квартале в сумме 14 012,9 тыс.рублей;
- не востребованы ассигнования на содержание и ремонт памятников в сумме 1 200,0 тыс. рублей;
- бюджетные ассигнования в сумме 5 465,7 тыс. рублей планируется исполнить во 2-ом полугодии 2007 года.
Здравоохранение
Неисполнение плана - 103 878,3 тыс.рублей, в том числе:
- неисполнение плана по платным услугам учреждениями здравоохранения в сумме 8 543,7 тыс. рублей;
- в связи с несвоевременным перечислением финансовой помощи из областного бюджета в 1 полугодии 2007 года в сумме 1 553,3 тыс. рублей;
- остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений в сумме 5 248,2 тыс. рублей;
- оплата обязательств по конкурсам, проведенным в 1-ом полугодии планируется в 3 квартале в сумме 47 043,0 тыс. рублей;
- бюджетные ассигнования в сумме 41 490,0 тыс. рублей планируется исполнить во II-ом полугодии 2007 года.
Социальная политика
Неисполнение плана - 40 613,2 тыс. рублей, в том числе:
- остаток денежных средств на лицевом счете Управления социальной поддержки населения сумме 15 051,1 тыс. рублей, образовался ввиду оплаты гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг месяцем позже, т.е. по счетам за истекший месяц;
- из-за низкой активности населения по обращениям граждан за социальной поддержкой в рамках целевой социальной программы, остаток ассигнований составил 2 439,1 тыс. рублей;
- освоение денежных средств в сумме 23 123,0 тыс. рублей планируется произвести во 2-полугодии 2007 года.
Расходы на инвестиционные мероприятия
----------------------------T-------------T------------T-------------T---------------T-----------------T--------------T-----------------¬
¦ ¦ ¦ план ¦ исполнение ¦ ¦ отклонение ¦ % исполнения ¦ % исполнения к ¦
¦ ¦ план год ¦ 6 месяцев ¦ 6 месяцев ¦отклонение год ¦ 6 месяцев ¦ к годовому ¦ плану за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦ 6 месяцев ¦
+---------------------------+-------------+------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+
¦Всего инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ 121790,0 ¦ 56 755,0 ¦ 26 104,2 ¦ 95 685,8 ¦ 30 650,8 ¦ 21,4 ¦ 46,0 ¦
+---------------------------+-------------+------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+-------------+------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+
¦ - за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского бюджета ¦ 70 190,0 ¦ 43 990,0 ¦ 19 990,7 ¦ 50 199,3 ¦ 23 999,3 ¦ 28,5 ¦ 45,4 ¦
+---------------------------+-------------+------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+
¦ - за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦областного бюджета ¦ 10 821,0 ¦ 8 325,0 ¦ 2 213,5 ¦ 8 607,5 ¦ 6 111,5 ¦ 20,5 ¦ 26,6 ¦
+---------------------------+-------------+------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+-----------------+
¦ - за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета ¦ 40 779,0 ¦ 4 440,0 ¦ 3 900,0 ¦ 36 879,0 ¦ 540,0 ¦ 9,6 ¦ 87,8 ¦
L---------------------------+-------------+------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+------------------
Исполнение инвестиционных мероприятий за 6 месяцев 2007 года всего составило: 26 104,2 тыс.руб. (46,0%). Из них за счет средств городского бюджета 19 990,7 тыс.руб. (45,4%), за счет средств областного бюджета 2 213,5 тыс.руб. (26,6%), за счет средств федерального бюджета 3 900,0 тыс.руб. (87,8%). Недофинасирование по инвестициям за счет средств городского бюджета в сумме 23 999,3 тыс.руб. сложилось в связи с не выставленными счетами на оплату.
Городские целевые программы
-----------T---------------------------------------T----------------T---------------T-------------------T-------------T---------------¬
¦ № п/п ¦ Наименование городской целевой ¦ Утверждено на ¦План за 6 мес. ¦ Исполнено ¦% исполнения ¦ Откл-ие ¦
¦ ¦ программы ¦ год, ¦ 2007 года ¦ (тыс.руб.) ¦ ¦ (+, -) ¦
¦ ¦ ¦ (тыс.руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+---------------+
¦ 1. ¦ДГЦП "Электронный Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Камчатский (2006 - 2010 годы)" ¦ 59000,0 ¦ 32790,0 ¦ 17086,5 ¦ 52,1 ¦ -15703,5 ¦
+----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ДГЦП "Поддержка и развитие служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2. ¦родовспоможения и детства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Петропавловск-Камчатского городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа в 2006 - 2008 г.г." ¦ 32445,4 ¦ 22524,4 ¦ 16192,2 ¦ 71,9 ¦ -6332,2 ¦
+----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ДГЦП "Развитие системы образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 3. ¦Петропавловск-Камчатского городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округа на 2006 - 2010 годы" ¦ 4965,7 ¦ 2480,0 ¦ 538,0 ¦ 21,7 ¦ -1942,0 ¦
+----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ДГЦП "Профилактика наркозависимости и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 4. ¦токсикомании в молодежной среде на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2006 - 2008 годы" ¦ 4230,2 ¦ 2088,9 ¦ 907,2 ¦ 43,4 ¦ -1181,7 ¦
+----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+---------------+
¦ ¦Долгосрочная целевая социальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 5. ¦программа Петропавловск-Камчатского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского округа на 2006 - 2008 годы ¦ 20747,2 ¦ 7870,0 ¦ 5430,9 ¦ 69,0 ¦ -2439,1 ¦
+----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ДГЦП "Молодежь Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 6. ¦Камчатского городского округа 2006 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2007 г.г." ¦ 4800,0 ¦ 2400,0 ¦ 1893,6 ¦ 78,9 ¦ -506,4 ¦
+----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ДГЦП "Профилактика правонарушений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 7. ¦г. Петропавловске-Камчатском на 2007 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2008 годы" ¦ 3390,0 ¦ 1697,5 ¦ 58,2 ¦ 3,4 ¦ -1639,3 ¦
+----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+---------------+
¦ ¦ВСЕГО: ¦ 129578,5 ¦ 71850,8 ¦ 42106,6 ¦ 58,6 ¦ -29744,2 ¦
L----------+---------------------------------------+----------------+---------------+-------------------+-------------+----------------
Исполнение по городским целевым программам за 6 месяцев 2007 года составило 42 106,6 тыс. рублей или 58,6% к плану. Финансирование производилось согласно представленным заявкам главными распорядителями бюджетных средств.
Дефицит бюджета
Дефицит бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа по итогам исполнения бюджета за I полугодие 2007 года составил 388 266,8 тыс. рублей, меньше планового на 155 055,8 тыс. рублей.
тыс. рублей
------------------------------------T--------------------------T-----------------------T------------------T--------------------¬
¦ ¦ Годовой план ¦ План на I полугодие ¦ Исполнено ¦ Отклонение ¦
¦ ¦ ¦ 2007 года ¦ ¦ (от плана ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 мес. 2007 года) ¦
+-----------------------------------+--------------------------+-----------------------+------------------+--------------------+
¦Доходы бюджета Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатского городского округа - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 5 348 979,2 ¦ 2 575 327,0 ¦ 2 506 999,0 ¦ -68 328,0 ¦
+-----------------------------------+--------------------------+-----------------------+------------------+--------------------+
¦Расходы бюджета Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатского городского округа - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ 5 618 069,8 ¦ 3 118 649,6 ¦ 2 895 265,8 ¦ -223 383,8 ¦
+-----------------------------------+--------------------------+-----------------------+------------------+--------------------+
¦Дефицит бюджета Петропавловск- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Камчатского городского округа ¦ 269 090,6 ¦ 543 322,6 ¦ 388 266,8 ¦ -155 055,8 ¦
L-----------------------------------+--------------------------+-----------------------+------------------+---------------------
Программа внутренних заимствований
В I полугодии 2007 года привлечение заемных средств осуществлялось в пределах программы внутренних заимствований. Привлечено кредитов на сумму 2 313 781,8 тыс. рублей, меньше полугодового плана на 13 589,5 тыс. рублей. Погашено кредитов 1 797 188,4 тыс. рублей, согласно плану.
тыс. рублей
--------------------------------------T----------------------T---------------------T--------------------T----------------------¬
¦ ¦ Годовой план ¦ План на I полугодие ¦ Исполнено ¦ Отклонение ¦
¦ ¦ ¦ 2007 года ¦ ¦ (от плана ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 мес. 2007 года) ¦
+-------------------------------------+----------------------+---------------------+--------------------+----------------------+
¦Внутренние заимствования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(привлечение/погашение) ¦ 236 223,2 ¦ 530 182,9 ¦ 516 593,4 ¦ -13 589,5 ¦
+-------------------------------------+----------------------+---------------------+--------------------+----------------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+----------------------+---------------------+--------------------+----------------------+
¦Кредитные соглашения и договоры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заключенные от имени ПКГО ¦ 236 223,2 ¦ 530 182,9 ¦ 516 593,4 ¦ -13 589,5 ¦
+-------------------------------------+----------------------+---------------------+--------------------+----------------------+
¦ - получение кредитов ¦ 3 842 470,4 ¦ 2 327 371,3 ¦ 2 313 781,8 ¦ -13 589,5 ¦
+-------------------------------------+----------------------+---------------------+--------------------+----------------------+
¦ - погашение кредитов ¦ 3 606 247,2 ¦ 1 797 188,4 ¦ 1 797 188,4 ¦ 0 ¦
L-------------------------------------+----------------------+---------------------+--------------------+-----------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
+
| | |
|
